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山西煤炭运销集团有限公司对审计查出的问题积极整改

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山西煤炭运销集团有限公司对审计查出的问题积极整改

　　近日，省政府主要领导同志在省审计厅报送的《关于山西煤炭运销集团有限公司2008年、2009年资产负债损益的审计报告》上作了重要批示，要求山西煤销集团公司引起足够重视并切实加以整改。
　　根据省政府领导同志批示，山西煤销集团公司成立了以董事长为组长的整改领导组，召开党政联席会议研究整改方案，多次组织集团内部有关部室、单位就具体问题的整改时间、任务、措施、责任单位和人员进行安排部署，并分别向3户重点整改单位下发限期整改的紧急通知。针对煤炭资源整合中存在的问题，领导组反复召开会议进行研究讨论，深入调查摸底，责成专人就整改措施与省国资委、煤炭、国土等部门沟通或专题汇报，并将落实结果向省政府作了专题报告，取得了较好的效果。一是加强了对系统内部单位会计报表的合并处理，调整和处理会计信息不实问题21.53 亿元。二是责令有关子公司清退职工违规持股1.76 亿元（已全部清退），明确投资产权1.65亿元，收回国有股收益3690.53万元。三是有关所属单位已全部停止违规收费行为，收回违规出借资金1.75亿元，补办基建投资审批手续、涉及投资金额4.93亿元。四是成立领导组，建立例会制度，强力推进投资“太工天成”借壳上市事宜。
　　针对审计查出的企业管理方面的问题，该公司以整改为契机，建立健全相关的内部管理制度。制定了加大清理整合力度、防范投资风险、基建项目全过程跟踪监管、尽快注册煤炭资源整合形成新公司等五项具体措施，制定了《煤炭销售统一结算管理办法》、《内部贷款担保、委托贷款管理办法》《会计质量评价办法》等八个方面的规章制度，为企业转型发展跨越发展奠定了良好基础。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（经济责任审计处）