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【 · 原创: 税语者 只看该作者(-1) 2009-06-20 16:43】 报表就是给韭菜们准备的，千万别当真啊
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大哥,抄股连报表也不敢信的话,那难道靠丢色子赌大小?或者听黑嘴的忽悠吗? 晕死...
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现在假设旺角城12号、风雅钱塘2期将是顺发恒业2009年的真正业绩来源的话,那么将会是多少呢?
风雅钱塘2期的数据已经明朗,旺角城12号的售价比风雅钱塘2期要高20%左右,利润率应该不低于风雅钱塘2期,销售收入大约18亿到20亿,甚至更高,这样大概估计一下利润大约3个多亿,今年总利润大约5亿,每古收益大约0.5左右!
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另外根据2009年4月23号的公告,风雅乐府项目总建筑面积约 15.6 万平方米,也已经开始施工建设,也就是说现在同时开工在建的楼盘已经有3个项目,施工面积达到53万平方米,回顾一下2005~2008年的开发量(年均30万平方米),我们有理由相信顺发能够把这些项目同时做好,并且能够将这种滚动开发持续下去!
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这些图片直接从报告中摘出来,我们可以看到佳境天城,倾城之恋销售都是从2005年开始的,但是主营业务收入确认却是摊在2007年和2008年的,也就是说顺发恒业以业主签收了收楼确认书作为将销售金额确认为营业收入的依据。入帐晚于销售一段时期.
2009年第一季度的利润基本上就来自于风雅钱塘2期这个项目,按季报销售收入大约11亿,利润1.78亿跟风雅钱塘2期的基本状况大致吻合,这个项目基本上了结了,那么接下来的3个季度的利润情况会怎么样呢?那就要看旺角城12号了,到去年10月旺角城12号已经销售过半,如果今年能够交付的话,这个楼盘的业绩应该会全部奉献出来到2009年的年报里面,当然这个要看后续项目的跟进状况,目前看来和美家项目建筑面积14.30万平方米,也已经于去年开工建设,并将于6.7月份开盘销售;旺角城11号,建筑面积约23.04 万平方米,已于去年开工建设,也将于近期开始销售,这两个楼盘将能够保证顺发明年的业绩.
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原因就是这2个项目(旺角城12号、风雅钱塘2期)将是顺发恒业2009年的真正业绩来源,这个是我今天发这个帖子的主要观点.
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接下来进入正题之前,先声明一下,自己是不懂房地产的外行,以下所有分析均为自己基于公告的判断和猜测:
在公告原文有提到: 顺发恒业以业主签收了收楼确认书作为将销售金额确认为营业收入的依据。
在业绩说明会上,总经理说现在主要做好现有旺角城12号项目、风雅钱塘2期的建设；
看看公告里面关于风雅钱塘2期的描述:总建筑面积21.4 万平方米，可销售面积16.61 万平方米，住宅1193 套，车位1111 个可供销售。项目预计2008 年11 月底开始交付，截止2008 年10 月30日，现住宅已销售1191 套，销售面积165,613.4 平方米，汽车位销售210 个。目前尚余507.63 平方米及车位901 个未售。
看看公告里面关于旺角城12号项目的描述:项目于2007 年6 月开工建设，2008 年1 月取得预售许可证并开始销售。总建筑面积21.71 万平方米，可销售面积16.28 万平方米，住宅1007 套、车位1138 个可供销售。截止2008 年10 月30 日已领取预售许可证1005 套，已实现销售558 套，面积82,969.69 平方米，车位销售298 个，商铺467 平方米，合计已销售面积83,436.69 平方米。目前尚余79,356.31 平方米未售，其中住宅73,204.31 平方米、商铺6,152 平方米，及840 个汽车位。
看起来到2008年10月这2个项目都已经进入了销售尾声,可为什么现在还这么重视呢?
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摘录一些业绩说明会上出来的信息:
万先生 问 请问沈志军 :公司上市以后，对公司的经营规划以及对股东的回报有什么长远考虑？
总经理:沈志军 答 顺发恒业未来三年的经营目标是集中资源，在宏观调控的大形势下，打造高性价比、高质量的普通商品住宅，做好现有旺角城12号项目、风雅钱塘2期的建设；准备开发旺角城11号项目、和美家项目、风雅乐府项目以及淮南项目。
老宋 问 请问程捷 :以下几个问题请贵公司给予解答：一.公司发展前景如何，能否驶入快车道。二.公司是否具备长期投资价值。三.公司是否有送配能力。四.公司现有多少储备土地。 谢谢
董秘:程捷 答 公司经营层对公司发展前景充满信心；至于投资价值在于投资者个人判断以及标准；公司目前尚无送配计划；公司现有土地储备48.92万平米，规划建筑面积106万平米。
smggg307 问 请问沈志军 :12月24日，在萧山区招投标中心举行的萧山本年度最后一次商业性用地挂牌活动中，顺发恒业通过挂牌的形式，成功摘得51号地块，为其在萧山的土地储备增加了63亩。请问该地块的规划楼盘有名字了吗？
总经理:沈志军 答 尚没有核准命名。
股东 问 请问祝青 :请问.1季度利润全部是主营利润吗
财务总监:祝青 答 是的
果冻 问 请问沈志军 :您好，请问今年贵公司目前在销售的楼盘大概有几个？目前销售得最好的楼盘是哪个？谢谢~！
总经理:沈志军 答 今年预售楼盘有3个，目前在售有2个，销售情况均良好。
smggg307 问 请问沈志军 :顺发·和美家预计于6、7月份开盘情况属实吗？
总经理:沈志军 答 属实。
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