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精确计算、做个记录,未来故事如有雷同,纯属巧合!

09-03-24 14:13 28304次浏览
啃桩虫王
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600251冠农股份今天发布年报:每股收益 0.12元/股,十转增五派现一元.

重点之一:罗钾项目:
国投罗钾公司2008 年累计生产硫酸钾产品
13.64 万吨,销售硫酸钾产品13.92 万吨,实现销售收入4.43 亿元,实现利润2.72 亿元。

根据年报里的财务数据可以很精确的算出08年平均销售价4.43/13.92=3183元/吨,

公司名称 主营业务收入 主营业务利润 净利润
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 44,392.26 31,184.32 27,155.98

生产成本(44392-31184)/13.92=948元/吨

净利润27155/13.92=1950元/吨

冠农占20。30% 08年所获得的投资收益: 27155*0.203=5512万.

120万吨目前还没计入,后面很简单:去年底建成投产的120万吨产能释放, 就是现在的十倍,

假设三\五年产品价格不变在3180元,130万吨的投资收益就是5.5亿,每股2.2元

规模化后吨生产成本只会下降,不会提高.产品价格每上涨1000元,就为每股贡献1.1元,

现在最新价是4100元/吨,

没有比这更确定的了,达产后只按设计产能每年130万吨,按现价算投资收益就是3.3元,

扩建到300万吨(已开工,预计二年半建成)是现有规模的2.5倍,按300万吨计每股投资收益3.3*25=8.25元/股



每年投资收益能超过8块(记着是每年)的股票市盈率应该是多少倍?(未包含公司其它项目及主业)

我一直没有找到比这只更容易精确测算,确定性如此之高的。

现在股价40。00元。三年后再来看看计算的误差有多少,再捂三年看看到底能到啥价?

以上计算用所有数据来自公司08年报,把自己的想法做个记录,未来故事如有雷同,纯属巧合!
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tellen119

10-02-01 21:57

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公告出来了,收购一家矿业公司,预计是金川矿业

.以下为转贴农二师库尔勒金川煤矿位于库尔勒市塔什店镇西北15公里,距巴州电力公司塔什店火电厂18公里,距库尔勒市30公里,现金川煤矿矿区面积7平方公里,开采范围内煤炭地质储量为5800万吨。建设规模130万吨/年.塔什店煤矿矿区19.88平方公里,拥有井田地质储量1.7亿吨,现已基本完成60万吨/年技改项目。

  金川矿业公司下属金川煤矿曾经隶属神华新疆能源有限责任公司,是巴州府招商引资的重点项目、是神华新疆能源有限责任公司对外扩张,做大作强煤炭主业的重点项目。是经自治区计委立项批准建设的项目。金川煤矿在自治区领导、巴州委、府、库尔勒市领导及有关部门和新矿集团正确领导大力支持和帮助下于2002年6月16日破土动工。矿井建设开工以来,金川煤矿紧紧围绕着矿井建设的矿建,土建,机电设备购置及安装三大工程展开。井巷工程由我国最大的煤炭企业山西大同煤业集团宏远公司承建;地面生产系统是由中国化学工程第七建设工程公司承建;地面设施由煤矿建设工程公司承建。工程项目由新疆天阳监理公司监理。

  金川煤矿2003年11月16日建成试生产,历时一年零五个月,创造了国内同等规模矿井建设工期的最短的纪录。

  根据国家资源整合策,为优化、整合南疆及巴州区域的煤炭资源,实现资源的优化配置,规范区域内煤炭市场,农二师与神华能源有限责任公司于2006年12月达成收购整合库尔勒金川煤矿的初步协议。国资委于2007年11月2**准神华集团将所属的新疆能源有限责任公司库尔勒金川煤矿100%的股权转让给新疆生产建设兵团农二师。2007年11月12日,农二师与神华集团新疆能源有限责任公司库尔勒金川煤矿正式签订了固定资产交接认可书。这标志着神华集团库尔勒金川煤矿正式被农二师接收整合。

  自2007年11月12日接收金川煤矿后,公司全体员工发扬特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的兵团精神,以矿为家,放弃了所有节假日休息,克服一个重组企业各种难以想象的困难,在管理技术人员少,各种矛盾突出的情况下,精诚团结,自加压力,知难而上,负重奋进,顽强拼搏,争创一流。公司全体人员就顶风冒寒,开始了新的综采设备的地面三机试运行,1月初完成了W8103工作面的运输系统安装和开切巷扩巷工程;2月底井下新采煤工作面液压支架、采煤机、破碎机、前后溜、顺槽、皮带的安装工作全部完成; 3月11日工作面开始试生产;4月全面进入正常生产。w8107综采工作面是金川煤矿一个缓倾斜综采放顶煤工作面。也是金川煤矿接收后由自己开采的第一个完整的工作面,通过w8103准备、安装、生产,充分证明兵团人能够掌握现代化煤矿的管理和运行。在W8107工作面回撤工作中,金川矿业全体干部职工克服了工作面顶板破碎、压力大、煤层松软和支架下滑等诸多困难,经过一个多月的艰苦努力,完全依靠自己的专业技术队伍,4月底圆满完成了97台支架、三部溜子和采煤机等三千万设备的回撤工作,节省开支40万元,锻炼和造就了一支金川矿业自己的职工队伍。

  2008年1月至11月份金川煤矿累计生产原煤121.79万吨,在5--6月份,连续日产原煤5500吨以上,5月8日实现日产原煤10099吨,月产原煤23万吨,创金川建矿以来最高日产月产纪录。刷新了金川建矿以来最高纪录。实现了矿井安全、高产、高效的经营目标。

  面对全疆范围资源整合、资本流动、市场竞争的产业联合大趋势,农二师以资源整合为起点,推动传统经营管理模式改进,持续打造并扩大企业优势。8月14日,经师委研究决定:原隶属新疆农二师的塔什店联合矿业公司与库尔勒金川矿业公司两矿合并成立为农二师库尔勒金川矿业公司。原塔什店店联合矿业公司前身为哈满沟煤矿,矿区总面积19.88平方公里,总资产9896.87万元,资产负债率14.9%,拥有井田地质储量1.7亿吨,2004年破产重组成立农二师塔什店联合矿业公司,现已基本完成60万吨/年产改扩建工程。公司所辖井田煤炭储量丰富,煤层赋存条件好(属缓倾斜煤层),主采8号煤层厚度平均在11米左右。煤质优良,为特低灰——中灰、特低硫、特低磷——中磷、高挥发分、高油、低熔灰分——高熔灰分煤,享有巴州“品牌煤”美誉。矿井为低瓦斯矿井。 

  目前金川矿业公司累计销售商品煤150万吨,库存30万吨。公司严格按照兵师委的要求,重点保证巴州域内电煤、热煤和大生产性企业的煤炭正常供应。有力地缓解了巴州地区煤炭市场供需压力。公司尽到了治责任、会责任,为二师争得了荣誉,彻底消除了过去悬在自治区、巴州各届领导头脑中的疑虑和担心。金川矿业从艰难起步到取得的新成绩,领导班子和全体员工经历一次非常严峻的考验,也再次证明了兵团人同样能经营好、管理好现代化的大型煤矿。
yuskyone

10-02-01 12:43

0
国投罗钾公司借壳冠农股份~~~~~~~~~
yuskyone

10-01-30 18:27

0
申请不超过5亿元的中长期(含三年及以下)流动资金贷款。
投资新项目新能源?还是继续购买钾肥股权?
yuskyone

10-01-30 18:23

0
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告 
公告日期:2010-01-30 
新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第十五次(临时)会议决议公告 
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第十五次(临时)会议于2010年1月29日以通讯方式召开,在确保公司9名董事(包括3名独立董事)充分了解会议内容的基础上,公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定,合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:
  一、根据总裁的提名,决定聘任金建霞女士为公司财务总监
  该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
  二、审议通过《公司2010年度在中国建设银行申请中长期贷款的议案》
  根据公司2010年经营目标和经营计划,公司当年拟向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请不超过5亿元的中长期(含三年及以下)流动资金贷款。
  该项议案以9票同意,0票反对,0票弃权表决通过。
  会议决定将本议案提交公司2009年度股东大会审议。
  附件:财务总监简历
  特此公告。 
  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
  2010年1月29日 
  附件:财务总监简历
  金建霞,女,汉族,1974年1月出生,中共员,大专学历,高级会计师。曾任新疆生产建设兵团农二师二十九团财务科会计,新疆冠农果茸股份有限公司财务部副经理、经理,新疆冠农果茸集团股份有限公司总裁助理。现任新疆冠农果茸集团股份有限公司财务总监。
yuskyone

10-01-29 17:49

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无油干推~~
云淡风清1

09-12-07 14:08

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呵呵。主要的因素可能是冠农的管理因素,罗钾赚再多的钱也会被这样的管理层贪得亏损。最大的风险来自管理层。
啃桩虫王

09-12-07 11:38

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按现在的生产情况,120万吨项目已经全面达产,产能在150万吨/年。300万吨扩建只需两、三年。

9月底国务院《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》:钢铁、水泥、平板玻璃、煤化工、风电设备、多晶硅、电解铝、造船、大豆压榨等行业产能严重过剩。化肥行业氮肥和磷肥自给有余,钾肥严重短缺。---该文件中所述钾肥用《严重短缺》

垄断资源的只这两家:罗布泊钾盐(冠农占20%)和盐湖集团(现第一大流通股东bill & melinda gates foundation trust  )。
学习者

09-12-06 09:35

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鲨丁

09-12-06 09:32

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罗钾日产4300吨,09年销售任务已经超额完成,另外10年钾肥销售了20万吨左右. 
[第127楼]  引用  09年销售任务完成多少,
龙行天下

09-12-01 23:08

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罗钾日产4300吨,09年销售任务已经超额完成,另外10年钾肥销售了20万吨左右.
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