000611天首：被低估的小盘稀有金属矿产资源公司？

谢谢不凡解读，我等铁粉还在！

看明天表现，涨停则一路向北

本人对近日的和解协议等公开信息综合分析如下：
1、 000611 上市公司与天成矿业签订对天池钼矿3.42亿元债权和解协议，同时天成矿业把该3.42亿的债权转让给大黑山钼业。目的意义：之前因上市公司与天成的债权法律纠纷告一段落，上市公司没有了3.42亿元的负担，现在大黑山钼业成为天池钼矿的债权人。
2、000611上市公司在2023年4月底前（有一年限期）向天成矿业偿还2.84亿（利息另计）。在此期间，000611持有的天池钼矿股权不会被天成矿业走法律程序执行变卖。目的意义：避免了000611最主要资产因法律问题而易主，只要天池钼矿能投产则上市公司的主要资产有持续经营的基础。
3、2020年度审计报告涉及保留意见的因素为以下A\B\C\D项。
A:关于重大诉讼问题，以上1-2点分析解决了与天成矿业的重大诉讼纠纷或明确了目前该风险基本排除。
B:关于天池钼矿资金来源问题，目前钼矿因拖欠“陕西有色”1.4亿工程款，因此帐户被冻结而停工。目前预计投产需投入约2亿工程量（估算，不一定准确）。因有大黑山转借款3.9亿而解决钼矿投产资金来源问题。与此同时，天池钼矿也与天池矿业签订了4.27亿元的3年还款协议，在2023年6月30日前不会因此增加还款资金压力。至于关注函提及的“上市公司仍需继续履行 2.84 亿元股权转让款本息的清偿义务”问题，这是上市公司的问题，不影响钼矿即将资金到位（来源于大黑山的3.9亿）。
C:关于上市公司向渤海信托贷款逾期问题，8600万元已展期到2022年7月，该展期已2次，就此而形成的短期资金压力不大。
D:关于连续多年扣非净利润亏损问题。个人认为这是4项中最不构成保留意见的一项。2021年度的4项问题综合起来才形成保留意见。
虽说如此，但公司今晚也出了第3次公告不排除退市的风险。以上仅供参考，不作为大家操作的依据。本人继续持有不变。

@okme818 啊，真的吗？第一大股东啊

不凡兄怎么看这问题 监管函中第一大点的第2个问题比较棘手，该问题是：“2、天成矿业将相关债权转让至大黑山钼业并未实质解决你公司仍需继续履行 2.84 亿元股权转让款本息的清偿义务，请你公司说明上述事项对于化解债务风险的实质作用，你公司与天成矿业在 2022年 4月签署和解协议对于你公司 2021年财务报告及相关审计意见而言，能否消除 2020 年审计报告保留意见相关事项的影响，年审会计师是否可以认定股权转让款存在相关诉讼和还款等问题所导致的保留意见事项已消除。请年审会计师进行核查并发表明确意见。”
该监管问询的核心是：会计师事务所2020年年报保留意见中的影响公司持续经营的巨额债务问题并不会因本次债务转移而消除。该保留意见是否在2021年报中消除及消除的依据是关键。
监管函提的问题切入要害，如何作答有点麻烦。公司保壳倒计时，监管与被监管之间的博弈加剧

不知不觉突破前高，5.4的缺口就在眼前，会一次突破吗？

真的转让了，高手预测准确。

想多了

天首下一步怎么走 卖了钼矿 手握现金 没有主业 营收不过亿 又是一个轮回？

秋天还有啥决定？，他的股份都卖了 ，也不是大股东了。